質(zhì)量損失管理辦法

1.目的：

規(guī)范產(chǎn)品返工、返修、報廢管理，明確質(zhì)量事故的處理辦法，加強(qiáng)隱患整改，減少質(zhì)量損失。

2.范圍：

本辦法適用于工廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程。

3.職責(zé)：

3.1品管部是質(zhì)量管理的歸口部門，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、仲裁處理；檢查和質(zhì)量隱患整改預(yù)防措施落實(shí)情況。

3.2質(zhì)量事故發(fā)生部門、質(zhì)量隱患存在部門負(fù)責(zé)原因調(diào)查、分析及預(yù)防整改措施的制訂及實(shí)施。

3.3產(chǎn)品返工、返修由責(zé)任部門承擔(dān)。

3.4 經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量事故處理的審批/報批；負(fù)責(zé)整改措施的審批。

4.質(zhì)量事故分類:

4.1質(zhì)量事故是指在生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸中發(fā)生的半成品、成品、外包裝質(zhì)量問題，造成500元以上經(jīng)濟(jì)損失，或使公司質(zhì)量信譽(yù)受到大的影響的事件。

4.2按經(jīng)濟(jì)損失分類為以下五類：

4.2.1經(jīng)濟(jì)損失在500元以上（含500元），1500元以下為一般質(zhì)量事故。

4.2.2經(jīng)濟(jì)損失在1500元以上（含1500元），5000元以下為較大Ⅰ質(zhì)量事故。

4.2.3經(jīng)濟(jì)損失在5000元以上（含5000元），10000元以下為較大Ⅱ質(zhì)量事故。

4.2.4經(jīng)濟(jì)損失在10000元以上（含10000元），25000元以下為重大質(zhì)量事故。

4.2.5經(jīng)濟(jì)損失在25000元以上（含25000元）為特大質(zhì)量事故。

4.3按造成停產(chǎn)時間分為以下五類：

4.3.1生產(chǎn)線停產(chǎn)在0.5小時以上1小時以下（不含1小時）為一般質(zhì)量事故。

4.3.2生產(chǎn)線停產(chǎn)1小時以上，3小時以下（不含3小時）為較大Ⅰ質(zhì)量事故。

4.3.3生產(chǎn)線停產(chǎn)3小時以上，6小時以下（不含6小時）為較大Ⅱ質(zhì)量事故。

4.3.4生產(chǎn)線停產(chǎn)6小時以上，12小時（生產(chǎn)旺季）或24小時（生產(chǎn)淡季）以下為重大質(zhì)量事故。

4.3.5生產(chǎn)線停產(chǎn)生產(chǎn)旺季在12小時以上，淡季在24小時以上，為特大質(zhì)量事故。

4.4按影響公司質(zhì)量信譽(yù)程度分類為以下五類：

4.4.1工廠一個月內(nèi)發(fā)生2起消費(fèi)者投訴質(zhì)量問題為一般質(zhì)量事故。

4.4.2工廠一個月內(nèi)發(fā)生3起消費(fèi)者投訴質(zhì)量問題為較大Ⅰ質(zhì)量事故。

4.4.3工廠一個月內(nèi)發(fā)生4起或同一批號發(fā)生2起消費(fèi)者投訴質(zhì)量問題為較大Ⅱ質(zhì)量事故。

4.4.4工廠一個月內(nèi)發(fā)生5起或同一批號發(fā)生3起消費(fèi)者投訴質(zhì)量問題或有一起向監(jiān)督機(jī)構(gòu)或新聞媒介投訴且造成一定損失者為重大質(zhì)量事故。

4.4.5全年因消費(fèi)者投訴總數(shù)超公司下達(dá)的比例或由于質(zhì)量問題引起報紙或電視臺曝光，且明顯影響市場銷售者為特大質(zhì)量事故。

4.5 產(chǎn)品外包裝檢驗(yàn)不合格進(jìn)行返工及其損失，半成品檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn)不合格的返工及其損失，產(chǎn)品退貨、報廢或中轉(zhuǎn)引起的損失，均按4.2條規(guī)定分類

5.質(zhì)量事故的處理:

5.1質(zhì)量事故發(fā)生后，事故當(dāng)事人或發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即制止事故發(fā)展和蔓延，并按以下程序上報。

5.1.1生產(chǎn)線夜班發(fā)生的一般質(zhì)量事故生產(chǎn)線主任可以采取措施處理， 當(dāng)班向制造部和品管部報告。夜班發(fā)生的較大事故，生產(chǎn)線主任需立即向制造部部長和品管部部長及經(jīng)理報告。

5.1.2白班發(fā)生的任何類型的質(zhì)量事故，當(dāng)班必須向制造部和品管部及經(jīng)理報告。

5.1.3配送部發(fā)生或發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故，需在1天內(nèi)向品管部和經(jīng)理報告。

5.1.4品管部得到報告后，重大以上質(zhì)量事故經(jīng)經(jīng)理審批后向質(zhì)量管理科報告。

5.1.5凡質(zhì)量事故發(fā)生或發(fā)現(xiàn)單位均需在原始記錄或工作日志上如實(shí)記錄事故發(fā)生的時間、原因、現(xiàn)象、處理經(jīng)過、當(dāng)事人等，不得隱瞞真相、不報、不寫或私下處理了事。

5.2品管部得到發(fā)生質(zhì)量事故報告后，要及時組織有關(guān)部門及責(zé)任人進(jìn)行調(diào)查。

5.2.1公司內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量事故要到生產(chǎn)現(xiàn)場，找到當(dāng)事人調(diào)查事故發(fā)生的經(jīng)過、原因、處理情況、損失大小、責(zé)任單位、責(zé)任人。

5.3在調(diào)查的基礎(chǔ)上1-3天內(nèi)召開由相關(guān)部門及人員參加的質(zhì)量分析會。

5.3.1質(zhì)量事故分析,要堅持“三不放過”原則，即事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者與相關(guān)人員未受到教育不放過，沒有提出防止今后重復(fù)發(fā)生的糾正、預(yù)防措施不放過。

5.4填寫質(zhì)量事故報表

5.4.1一般和較大質(zhì)量事故發(fā)生后3天內(nèi)，重大質(zhì)量事故發(fā)生后一周內(nèi)，由事故發(fā)生（發(fā)現(xiàn)）單位如實(shí)填寫《質(zhì)量事故報表》一式三份，報品管部。

5.4.2品管部在簽署意見之前先組織與事故相關(guān)的主管部門簽署意見，在意見欄內(nèi)要寫明事故性質(zhì)、種類及處理意見，然后報經(jīng)理審批，重大以上質(zhì)量事故同時報質(zhì)量管理科。

5.4.3事故報告一份給事故發(fā)生單位，一份報財務(wù)部，一份留品管部存檔。 并報質(zhì)量管理科備案。

6.質(zhì)量事故考核:

6.1按該年度質(zhì)量目標(biāo)考核。

6.2對任何質(zhì)量事故還要進(jìn)行處理，查明原因和責(zé)任者。

6.2.1對事故責(zé)任單位按情節(jié)輕重、責(zé)任大小、認(rèn)錯態(tài)度，按事故損失金額給予10-100%經(jīng)濟(jì)處罰。由于管理不善而造成的質(zhì)量事故，還要給予管理人員經(jīng)濟(jì)處罰。

6.2.2一般質(zhì)量事故，對事故責(zé)任人罰款10-50元，對主管罰款50-100元。

6.2.3較大質(zhì)量事故Ⅰ，對事故責(zé)任人罰款50-100元，對主管罰款100-350元。

6.2.4較大質(zhì)量事故Ⅱ，對事故責(zé)任人罰款100-200元，對主管罰款350-550元。

6.2.5重大質(zhì)量事故，對事故責(zé)任人罰款200-400元、降1-3級工資；對主管罰款400-800元、降3-5級工資。

6.2.6特大質(zhì)量事故，對事故責(zé)任人罰款400-800元、降3-5級工資；對主管罰款800-2000元、降3-5級工資。

6.3對有意制造事故，屢次發(fā)生不認(rèn)真整改，隱瞞事故真相，因事故處理不當(dāng)而擴(kuò)大損失者，除經(jīng)濟(jì)處罰外還要給予行政處分，直至追究刑事責(zé)任。

7.產(chǎn)品返工、返修、報廢:

7.1產(chǎn)品返工、返修

a)因外包裝原因產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)返工和返修。品管部核算直接質(zhì)量損失費(fèi)用，并報財務(wù)部，從責(zé)任部門工資中扣除。

b)責(zé)任人的確定，由品管部會同責(zé)任部門主管共同調(diào)查、分析、確認(rèn)，并根據(jù)責(zé)任大小，分?jǐn)偝袚?dān)的損失額。

c)返工、返修程序見《不合格品的控制程序》。

7.2產(chǎn)品報廢

產(chǎn)品報廢且未構(gòu)成質(zhì)量事故的，對責(zé)任人給予報廢額的10%--100%的處罰。構(gòu)成質(zhì)量事故的，按相應(yīng)的質(zhì)量事故等級進(jìn)行處罰。

8.質(zhì)量隱患管理:

8.1各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量隱患的申報

8.2責(zé)任部門負(fù)責(zé)質(zhì)量隱患的整改

8.3工作程序

8.4.1各部門日常工作發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患，應(yīng)及時填寫《質(zhì)量隱患整改通知單》（一式三份），交品管部。隱瞞不報，被巡查人員發(fā)現(xiàn)，由隱患所在部門自行解決，對其責(zé)任人罰款50元/次•項(xiàng)。

8.4.2品管部與有關(guān)責(zé)任部門協(xié)商，確定改進(jìn)方法及完成時間，經(jīng)經(jīng)理審批后，發(fā)提出部門和

責(zé)任部門各一份，品管部存檔一份。

8.4.3品管部按預(yù)定時間組織檢查、驗(yàn)證。未完成，又未提出可接受的書面理由，品管部對責(zé)任人處罰100元/次，并由責(zé)任部門繼續(xù)完成。

8.4.4對屢次完不成整改任務(wù)，對責(zé)任人予以換崗，降級直至開除處理。

8.4.5對及時完成整改，效果良好，由品管部提出表揚(yáng)和獎勵建議，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

9相關(guān)文件及記錄

a)《質(zhì)量事故報表》

b)《存貨報廢》

d)《質(zhì)量隱患整改通知書》