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1、目的
對不合格品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。
2、適用范圍
適用于對進(jìn)貨原輔材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。
3、職責(zé)
3.1 綜合部品控組負(fù)責(zé)原輔材料驗(yàn)收和終產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中的不合格品識別；
3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品和成品中不合格品的標(biāo)識、隔離；組織不合格品的評審，并作出處理結(jié)論。
3.3 保障部采購組負(fù)責(zé)供方提供的不合格品的處置工作。
3.4 營銷部參與不合格品的評審，并負(fù)責(zé)顧客反饋的不合格品處置工作。
4、工作程序
4.1 不合格品的記錄、標(biāo)識、隔離和評審
�。�1） 經(jīng)檢驗(yàn)的不合格品由檢驗(yàn)員進(jìn)行識別并作好相應(yīng)的記錄。
（2） 經(jīng)檢驗(yàn)的不合格進(jìn)貨原輔材料，檢驗(yàn)員應(yīng)報(bào)告保障部，經(jīng)上機(jī)使用的不合格原輔料，生產(chǎn)人員應(yīng)報(bào)告保障部，由庫管員分類將不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離存放。保障部采購組對不合格的進(jìn)貨原輔材料，直接與供方聯(lián)系拒收、退貨、換貨及索賠事宜。
�。�3） 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的半成品、成品的不合格品（包括桶和水），如屬于生產(chǎn)線正常運(yùn)行的情況下，產(chǎn)生少量不合格品，由在線檢驗(yàn)人員做標(biāo)記并如實(shí)記錄，授權(quán)下拍碼垛操作人員直接傾倒，無需隔離存放。
（4） 檢驗(yàn)員對水檢驗(yàn)/化驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)報(bào)告生產(chǎn)部經(jīng)理，由生產(chǎn)部分類將不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離存放。
�。�5） 對于產(chǎn)品存有重大或批量不合格時(shí)，由相關(guān)人員填寫《不合格品評審單》，分級評審處理意見。
4.2 讓步接收
由于各種飲用水直接關(guān)系到顧客的人身安全健康，故本公司產(chǎn)品不存在讓步接收的情況；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格直接報(bào)廢處理。
4.3 交付或開始使用后，發(fā)現(xiàn)的不合格品
已交付顧客的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)不合格，按照投訴處理程序進(jìn)行處理，營銷部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。
品控組對返回的不合格品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果告知生產(chǎn)部人員，如確實(shí)是產(chǎn)品質(zhì)量不合格，由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，確定不合格產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)措施；造成食品安全事故的，依據(jù)《食品安全事故處置方案》進(jìn)行處理。
4.4 不合格評審表
附：
不合格品評審單
編號：
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產(chǎn)品名稱： |
產(chǎn)品數(shù)量： |
不合格批次： |
檢驗(yàn)日期： |
訂單編號： |
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不合格品來源 |
□進(jìn)貨/采購 □生產(chǎn)加工 □成品檢查 □出貨檢查 □客戶投訴 □其他 |
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檢驗(yàn)員/日期： |
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不合格品缺陷描述 |
檢驗(yàn)員/日期： |
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使用部門初審意見 |
□退貨 □暫收 □特采 □挑選 □返工 □報(bào)廢 □其他 |
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評審人/日期： |
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相關(guān)部門會審意見 |
生產(chǎn)部 |
營銷部 |
綜合部 |
其他 |
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最終核準(zhǔn)意見 |
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總經(jīng)理或代理人/日期： |
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