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一、首次會議
1、自我介紹
2、三個承諾（公平公正、廉潔；健康；保密）
3、審核流程【產品生產工藝（生產車間→倉庫（原輔料庫、包材庫、成品庫）】
4、化驗室
5、文件資料
二、現(xiàn)場查看
1、更衣室
�、傧词窒驹O施設備：洗手液、消毒液、水龍頭、干手設備、洗手方法
②消毒：
a.環(huán)境消毒：紫外消毒燈/臭氧機
b.鞋靴消毒：過腳池（消毒液濃度驗證）
�、鄹率也季郑簞泳�是否交叉，現(xiàn)場是否交叉污染
2、生產現(xiàn)場（人、機、料、法、環(huán)）
“人”
①人員個人衛(wèi)生：工服、帽子、口罩、手套、指甲、飾品
�、诮】底C
�、郜F(xiàn)場操作
“機”
�、僭O備 sop
�、谠O備衛(wèi)生（食品接觸面、死角）
�、墼O備相關信息（參數、食品級潤滑油）
�、茉O備維護保養(yǎng)計劃、記錄
�、菰O備強檢（標示）
�、尴x鼠害防治設施
⑦食品上方燈具應防爆
“料”
�、僭o料：a.進入車間動線；b.貯存環(huán)境；c.索證索票；
�、谑称诽砑觿篴.專人管理；b.索證索票；c.使用記錄
③包材：a.消毒方法；b.索證索票
“法”
①制度：HACCP 計劃書、體系文件、產品工藝流程、產品質量標準、車間清洗消毒計劃、培訓計劃
�、谟涗洠航� 1 年客訴記錄、蟲鼠害控制（滅蠅燈、捕鼠籠布點圖，消殺記錄）、產品留樣記錄、員工晨檢記錄、倉庫溫濕度記錄、物流記錄、不合格品處理記錄、車間清洗消毒記錄、消毒記錄、培訓記錄、投料記錄、化學品領用使用記錄
�、巯嚓P證明：健康證；計量校驗證書；三方消殺公司相關資質、健康證明、藥品資質；
“環(huán)”
�、購S區(qū)環(huán)境
�、谏a車間環(huán)境：地面（地磚、積水）；下水道（下水道蓋板、排水道內部衛(wèi)生、下水道水封）；墻面（瓷磚、墻皮）；天花板（縫隙、衛(wèi)生）；門窗（完好）
�、矍鍧嵐ぞ叽娣诺�
3、倉庫（成品庫、原輔料庫、化學品庫）
�、贉貪穸� ②倉庫衛(wèi)生
�、巯x鼠害防控 ④留樣管理
⑤成品追溯 ⑥不合格品暫存區(qū)
�、呋瘜W品單獨存放
4、化驗室
�、贆z驗能力：實驗室、人員
�、诔善窓z驗（原始記錄）
�、蹖嶒炇也季�
�、芑瘜W品存放
⑤實驗儀器計量校驗
三、末次會議
確定問題、建議項問題（2-3 條）和相關負責人確定、簽字、離開
