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01 范圍
本文件規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)物料處理的流程。
本文件適用于公司風(fēng)險(xiǎn)物料的管理、控制和處置
02 術(shù)語和定義
2.1風(fēng)險(xiǎn)物料
由于原材料變更、生產(chǎn)計(jì)劃變更、工藝變更和設(shè)備更換，導(dǎo)致在有效期內(nèi)不能正常使用的物料；
或由于其他原因?qū)е略牧系截浐蠹唇咏虺^貨物壽命的物料；
或在存儲(chǔ)期間由于意外或人為原因造成異常的物料；
或自最后移動(dòng)日至盤點(diǎn)日超過1個(gè)月的物料。
2.2報(bào)廢物料
在風(fēng)險(xiǎn)物料階段，實(shí)施處理措施后，確認(rèn)為無法正常使用的物料。
03 相關(guān)部門職責(zé)
| 序號(hào) | 部門 | 職責(zé) |
| 1 |
倉儲(chǔ)物流部
倉儲(chǔ)組
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負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)物料的歸口管理；
負(fù)責(zé)對(duì)庫存的風(fēng)險(xiǎn)材料進(jìn)行盤點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)； 負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)物料處理會(huì)議；
負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)估后不可應(yīng)用于生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)物料的進(jìn)行退貨或報(bào)廢處理。
負(fù)責(zé)主材風(fēng)險(xiǎn)物料通知株洲風(fēng)電產(chǎn)品事業(yè)采購人員處理，并進(jìn)行跟蹤。
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| 2 |
綜合管理部采購組
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負(fù)責(zé)除主材外風(fēng)險(xiǎn)物料的退貨或報(bào)廢工作聯(lián)系。 |
| 3 | 品管部 |
負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)物料的處理提供支持。
負(fù)責(zé)將風(fēng)險(xiǎn)物料處理過程中相關(guān)報(bào)告及資料歸檔。
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| 4 | 工藝部 |
負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)物料重新檢驗(yàn)的要求。
負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)物料進(jìn)行重新評(píng)估；
根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告及評(píng)估結(jié)果對(duì)風(fēng)險(xiǎn)物料的使用與報(bào)廢進(jìn)行判定。
負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)物料的使用方案。
負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)物料現(xiàn)場使用情況的跟蹤。
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4.1 風(fēng)險(xiǎn)物料的統(tǒng)計(jì)及處理方案的確定
（1）倉儲(chǔ)物流部倉儲(chǔ)組若發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)物料，應(yīng)于當(dāng)日填寫《風(fēng)險(xiǎn)物料統(tǒng)計(jì)表》，內(nèi)容至少包含物料代碼、物料描述、庫存數(shù)量、風(fēng)險(xiǎn)原因，并將其發(fā)送到品管部、工藝部、生產(chǎn)部、綜合管理部采購等相關(guān)人員郵箱，主材風(fēng)險(xiǎn)物料發(fā)送到株洲供應(yīng)部。
（2）倉儲(chǔ)物流倉儲(chǔ)組于發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)物料當(dāng)日填寫《風(fēng)險(xiǎn)物料工作申請(qǐng)表》，由工藝人員在申請(qǐng)表提出風(fēng)險(xiǎn)物料是否需要重新檢測，以及風(fēng)險(xiǎn)物料重新檢測方法，并經(jīng)主管批準(zhǔn)。
（3）品管部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)物料進(jìn)行測試；
（4）倉儲(chǔ)物流部倉儲(chǔ)組組織風(fēng)險(xiǎn)物料處理會(huì)議，共同確定風(fēng)險(xiǎn)物料處理方案并明確責(zé)任人，方案包括：調(diào)配、工藝優(yōu)化直接使用、配齊使用、退貨、報(bào)廢等。
4.2風(fēng)險(xiǎn)物料處理時(shí)限要求
以下時(shí)限均從《風(fēng)險(xiǎn)物料統(tǒng)計(jì)表》、《風(fēng)險(xiǎn)物料工作申請(qǐng)表》提交當(dāng)日為起始點(diǎn)。
（1）工藝部需在兩個(gè)工作日內(nèi)出具風(fēng)險(xiǎn)物料檢測方法。
（2）品管部在收到《風(fēng)險(xiǎn)物料工作申請(qǐng)表》后，立即開始對(duì)風(fēng)險(xiǎn)物料的檢測，檢測周期需根據(jù)工藝部出具的風(fēng)險(xiǎn)物料檢測方法確定；
（3）檢測報(bào)告出具后一個(gè)工作日內(nèi)，品管部需組織品管部和工藝部相關(guān)人員對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估和判定。
（4）檢測報(bào)告結(jié)果評(píng)估后兩個(gè)工作日內(nèi)工藝部需對(duì)風(fēng)險(xiǎn)物料的使用與否進(jìn)行初步判定，并提出風(fēng)險(xiǎn)物料方案。
（5）檢驗(yàn)報(bào)告出具后三個(gè)工作日內(nèi)，倉儲(chǔ)物流部倉儲(chǔ)組需組織風(fēng)險(xiǎn)物料處理會(huì)議，討論風(fēng)險(xiǎn)物料處理方案。
（6）風(fēng)險(xiǎn)物料的處理方案中調(diào)配、工藝優(yōu)化直接使用、配齊使用、在會(huì)后第一工作日即開始行動(dòng)，原則上風(fēng)險(xiǎn)物料在確定使用方案后需在一月內(nèi)完成使用。
（7）風(fēng)險(xiǎn)物料若不能在2個(gè)月內(nèi)用完，則重新按上述程序報(bào)檢。風(fēng)險(xiǎn)物料過期時(shí)間超過一年直接按報(bào)廢處理。若未及時(shí)處理風(fēng)險(xiǎn)物料，則根據(jù)實(shí)際情況考核相關(guān)責(zé)任人。
（8）風(fēng)險(xiǎn)物料退貨在會(huì)后第一個(gè)工作日即開始行動(dòng)，具體退貨時(shí)間可根據(jù)供方物流具體情況進(jìn)行調(diào)整，原則上當(dāng)月完成退貨。
（9）風(fēng)險(xiǎn)物料報(bào)廢在風(fēng)險(xiǎn)物料處理會(huì)后第一工作日完成報(bào)廢申請(qǐng)的辦理，〈報(bào)廢申請(qǐng)單〉由庫管員提出，部門負(fù)責(zé)人審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)。
（10）〈報(bào)廢申請(qǐng)單〉一式兩份，綜合管理部一份、自留底一份。
