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食品質(zhì)量安全獎罰制度

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-10-18  來源:食品質(zhì)量管理公眾號  作者:食品論壇網(wǎng)友分享
核心提示:為保質(zhì)保量完成公司質(zhì)量目標,規(guī)范公司各部門、各環(huán)節(jié)的質(zhì)量要求,確保質(zhì)量管理體系的有效運行,特制訂本規(guī)定。
一、目的:
 
  為保質(zhì)保量完成公司質(zhì)量目標,規(guī)范公司各部門、各環(huán)節(jié)的質(zhì)量要求,確保質(zhì)量管理體系的有效運行,特制訂本規(guī)定。
 
二、適用范圍:
 
  本規(guī)定適用于公司各部門的日常質(zhì)量管理工作。

三、部門職責:
 
  3.1 品控部負責食品質(zhì)量安全獎罰規(guī)定的編寫及后續(xù)修訂。
 
  3.2 品控部負責本制度中所涉及的事項收集整理和執(zhí)行。
 
  3.3 人力資源部負責本規(guī)定中獎罰的結(jié)果執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查。
 
  3.4各部門負責落實食品質(zhì)量安全獎罰規(guī)定。
 
四、食品質(zhì)量安全事件處罰實施細則:
 
  4.1 物資采購質(zhì)量控制措施及處罰細則

序號

控制事項

違規(guī)情況

責任部門/人

違規(guī)處罰標準

1

主要原料、包材供應(yīng)商,每年至少1次現(xiàn)場審核;

采購未定期組織供應(yīng)商審核

采購部經(jīng)理

-100元/次

2

主要原料、包材供應(yīng)商,每年至少1次全項外檢報告;其余輔料、食品添加劑每年至少1次全項檢驗報告。

檢驗報告項目不全、過期;

采購部經(jīng)理

-20元/家

3

供應(yīng)商資質(zhì)由采購部收集,品控部每月審核其有效性并存檔

公司資質(zhì)不全或過期

采購部經(jīng)理

-20元/家

4

主要原料每1季度至少抽檢1次,送檢集團實驗室或外部實驗室。

1、未定期取樣送檢

品控部經(jīng)理

-100元/次

2、抽檢結(jié)果不合格

采購部經(jīng)理

-200元/次

5

所有原輔料進廠必須符合原料驗收標準。

缺少出廠檢驗合格證明或檢驗檢疫合格證明,仍然驗收入庫

原料檢驗員

-20元/次

6

產(chǎn)品感官質(zhì)量無異常,合格證明/報告可在1個工作日內(nèi)后補,若逾期未補充,作退貨處理

處于待檢區(qū)物資未經(jīng)品控允許,私自出庫交付生產(chǎn)使用

庫管

-20元/次

7

采購部建立合格供方名錄,每季度更新一次,新供應(yīng)商到貨前更新一次。

無供應(yīng)商名錄,或名錄未更新

采購部經(jīng)理

-50元/次

8

對供應(yīng)商業(yè)績作日常數(shù)據(jù)統(tǒng)計:質(zhì)量合格率、交付及時率、價格優(yōu)勢等;每年至少1次供應(yīng)商評審,兩次評審時間間隔不超過12個月。

未定期組織供方評審,無業(yè)績考評

采購部經(jīng)理

-200元/次

9

與供應(yīng)商簽訂采購合同,約定物資的質(zhì)量要求,合同在有效期內(nèi),且雙方代表簽字蓋章有效。建立采購合同臺賬

1、缺少采購合同

采購部經(jīng)理

-100元/次

2、采購合同缺少物資質(zhì)量要求的約定

3、缺少采購合同

采購部經(jīng)理

-50元/次

4.2 在庫物資質(zhì)量控制措施及處罰細則

序號

控制事項

違規(guī)情況

責任部門/人

違規(guī)處罰標準

1

來料運輸車輛衛(wèi)生應(yīng)符合法律法規(guī)要求,庫管應(yīng)對當天來料車輛作衛(wèi)生檢查并保持記錄;車輛衛(wèi)生不符合要求應(yīng)作退貨處理。

未對車輛衛(wèi)生進行檢查,或車輛衛(wèi)生明顯不合格已污染來料,且未處理

庫管

-20元/次

2

倉庫主管應(yīng)對倉庫每月至少1次自查,并保持記錄

無自查記錄或自查記錄與事實不符

庫房主管

-50元/次

3

按照《庫房管理制度》,保持各個類別倉庫環(huán)境能達到物資儲存要求:通風、溫濕度、物料離墻離地、蟲鼠害控制、環(huán)境衛(wèi)生;

1、定期盤點物資保質(zhì)期,對呆滯品或臨近保質(zhì)期物資(超過保質(zhì)期2/3視為臨近保質(zhì)期)提出預(yù)警;(預(yù)警信息需通知到品控部)

2、原輔料的發(fā)貨領(lǐng)用,需按照“先進先出”原則進行發(fā)貨,確保物料的保質(zhì)期和周轉(zhuǎn)使用

因保管不當造成500元以下的損失:

1、物資變質(zhì)、發(fā)霉、變質(zhì)、生蟲

2、臨近有效期無預(yù)警或已過保質(zhì)期

超出500元的損失,按公司事故管理制度處理。

庫管/責任人

-100元/次

4

倉庫區(qū)域劃分明確,賬物卡相符;

合格賬物卡:綠色

待檢賬物卡:黃色

不合格賬物卡:紅色

賬物卡明細:產(chǎn)品(或原料)名稱、生產(chǎn)日期、數(shù)量、供應(yīng)商名稱(原料)、產(chǎn)品狀態(tài)

物資領(lǐng)出出現(xiàn):品類/版本混淆、誤領(lǐng)、不合格品誤用等,未造成批量質(zhì)量事故的;

超出500元的損失,按公司事故管理制度處理。

庫管

-100元/次

產(chǎn)品無賬物卡或標識不清楚

庫管

-20元/次

5

品控驗收不合格的,應(yīng)在當日開具不合格品處置單并發(fā)起流程通知采購和品控經(jīng)理及時處理,不得入庫,應(yīng)放在倉庫待檢區(qū)或不合格品區(qū)。

未經(jīng)品控驗收合格或者讓步接受手續(xù)未完成,領(lǐng)出使用

庫管

-50元/次

6

食品添加劑建立專庫、專帳管理,其所有的出入庫信息應(yīng)建立流水賬,保留原始出入庫單據(jù),便于食品安全追溯

1、食品添加劑無專帳

2、出入庫單據(jù)缺失,無法完成追溯

3、記錄信息不去按,無法完成追溯

庫管

-20元/次

7

化學品單獨存放,不得與原輔料、食品添加劑、內(nèi)外包材等直接與食品接觸物資共同存放。

化學品庫房應(yīng)配備消防器材,并定期檢查有效性。

1、化學品未單獨存放

庫管

-50元/次

2、出現(xiàn)化學品污染食品,未造成批量事故;

3、超出超出500元的損失,按公司事故管理制度處理

庫管

-100元/次

8

成品運輸物流,應(yīng)簽訂物流運輸合同,界定運輸車輛、倉儲、交付標準,滿足發(fā)貨要求方能放行。

1、車輛衛(wèi)生不符合運輸要求,庫管不加以制止

庫管

-20元/次

2、因運輸不當或倉儲不當造成產(chǎn)品污染、包裝破損、件數(shù)不對

運輸公司

按合同執(zhí)行

4.3 生產(chǎn)過程管理規(guī)定——個人衛(wèi)生控制措施及處罰細則

序號

控制事項

違規(guī)情況

責任部門/人

違規(guī)處罰標準

1

一線員工、班組長、現(xiàn)場品控進入車間應(yīng)按照“進車間”流程著裝;

衣帽鞋、口罩著裝不規(guī)范、防護不到位,頭發(fā)外露或者有毛發(fā)附著工衣表面

一線員工

-20元/次

2

外來人員(包含審核人員或參觀人員)、管理人員進車間可佩戴發(fā)網(wǎng)著連體白大褂,鞋底穿鞋套;

管理人員

-50元/次

3

停機未生產(chǎn)后進去入車間,所有人員至少戴一次性發(fā)網(wǎng),必須完好;

未佩戴發(fā)網(wǎng)

員工本人

-50元/次

4

外來人員進入車間,應(yīng)有接待部門同事陪同;否則現(xiàn)場管理人員有責任勸離車間。

外來人員進入生產(chǎn)區(qū)域、車間不允許拍照(特殊客戶需要拍照應(yīng)得到總經(jīng)理允許)

外來人員私自進車間、未經(jīng)允許拍照、無人陪同和干涉

接待部門

-100元/次

現(xiàn)場管理員

-20元/次

5

所有人員出車間必須脫去工作服、工作鞋,換生活裝。

著工作服在車間外

員工本人

-50元/次

6

參與食品生產(chǎn)加工人員應(yīng)按照《員工衛(wèi)生管理制度》,控制個人衛(wèi)生

佩戴耳環(huán),項鏈,手鐲,手表等飾物;化妝、涂指甲油/留長指甲、貼假睫毛、噴香水等

員工本人

-10元/次

7

私人物品應(yīng)放在更衣柜中上鎖管理(上層放生活裝,下層放鑰匙、工作牌、手機等),不得帶入生產(chǎn)車間現(xiàn)場,藥品、食品不允許放入更衣柜。

生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)水杯、鑰匙、手機(管理人員除外)、零食、錢包等私人物品

員工本人

-100元/次

8

進入車間人員應(yīng)嚴格執(zhí)行洗手消毒流程

生產(chǎn)過程中定期洗手消毒

 

洗手消毒流程不符合要求;

 

員工本人

-100元/次

9

工作服定期清洗消毒,保持完好、干凈整潔;

當日開始生產(chǎn)操作前工作服明顯臟污

員工本人

-50元/次

人員/工作服微生物抽檢不合格

員工本人

-50元/次

10

用過衛(wèi)生間,應(yīng)洗手

監(jiān)控抽檢未洗手

員工本人

-50元/次

4.4 生產(chǎn)過程管理——車間環(huán)境衛(wèi)生控制措施及處罰細則

序號

控制事項

違規(guī)情況

責任部門/人

違規(guī)處罰標準

1

車間區(qū)域劃分明確,標識標牌到位,信息完好

不符合6S現(xiàn)場管理要求

車間組長

整改通知

2

工器具完好無損,干凈整潔,定點定量整齊擺放

工器具破損、衛(wèi)生惡劣(有蚊蟲滋生)造成異物風險

車間組長

-20元/次

衛(wèi)生差、擺放雜亂

車間組長

-10元/次

3

車間的廢料、垃圾加蓋防護,當日下班全部清理出車間

垃圾桶無蓋、明顯處垃圾/料渣未清理

車間組長

-20元/次

4

清潔用具和消毒用具通過顏色、區(qū)域嚴格區(qū)分,不得混淆使用;

混淆使用、衛(wèi)生抽檢不合格

責任員工

-20元/次

5

毛巾使用食品廠專用毛巾,不掉纖維和線頭,干凈整潔無異味;

毛巾線頭脫落、有異味

責任員工

-10元/次

6

車間入口應(yīng)安放60cm高擋鼠板,車間內(nèi)根據(jù)蟲害管控制度安裝粘捕式滅蠅燈、防蠅簾、風幕等蟲鼠害設(shè)施,設(shè)施有效

蟲鼠害設(shè)施無效

車間組長

-20元/次

7

車間內(nèi)玻璃窗戶、器材應(yīng)有薄膜防護,照明燈均有燈罩;

無防護措施(安全通道玻璃除外)

車間組長

-10元/次

8

車間內(nèi)或原輔料倉庫不允許使用回形針、訂書針、圖釘?shù)冉饘俎k公用品,辦公用品采用可固定款式

生產(chǎn)現(xiàn)場或倉庫現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)金屬辦公用品

責任人/車間組長

-20元/起

4.5 生產(chǎn)過程管理——化學品管理

序號

控制事項

違規(guī)情況

責任部門/人

違規(guī)處罰標準

1

車間消毒液配制按照要求進行配比,并保持記錄

濃度不達標或超標、記錄缺失

操作員工

-20元/次

2

化學品專人專鎖管理,不得出現(xiàn)在生產(chǎn)現(xiàn)場,包括修正液等辦公用品

化學品防護不到位,生產(chǎn)現(xiàn)場使用修正液等

車間組長

-50元/次

3

化學品盛裝容器應(yīng)有標簽標識,明確品名、濃度、配制時間、配制人,并保持配制、使用記錄

盛裝容器無標識或信息不全、無記錄

操作員工

-10元/次

4.6 生產(chǎn)過程管理——設(shè)備管理

序號

控制事項

違規(guī)情況

責任部門/人

違規(guī)處罰標準

1

車間大型設(shè)備建立設(shè)備臺賬,操作區(qū)域均有圖文并茂的設(shè)備操作指導書和設(shè)備維護保養(yǎng)計劃、設(shè)備維護保養(yǎng)記錄/點檢表

上墻內(nèi)容缺失

設(shè)備主管

-10元/次

無設(shè)備維護保養(yǎng)計劃或設(shè)備臺賬

設(shè)備主管

-50元/次

無設(shè)備點檢表、維護保養(yǎng)記錄

責任機修

-10元/次

2

金屬探測儀有效,能靈敏探出規(guī)定大小的測試模塊;按照規(guī)定對靈敏度進行有效測試;發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)隔離未過金探的產(chǎn)品;

未按標準進行金探校準、違規(guī)處理異常品

責任員工

-50元/次

3

特種設(shè)備應(yīng)建立專帳,對設(shè)備、監(jiān)測設(shè)備檢定有效期進行管理

特種設(shè)備檢定過期

安全員

-50元/次

4

設(shè)備衛(wèi)生符合食品生產(chǎn)要求,無積塵、無衛(wèi)生四角、無零件松動、脫落現(xiàn)象。

設(shè)備定期維護保養(yǎng),不得帶病操作。

1、設(shè)備帶病操作,造成設(shè)備嚴重損傷或影響產(chǎn)品質(zhì)量;

2、超出500元的損失,按公司事故管理制度處理

車間組長

-50元/次

4.7 生產(chǎn)過程管理——工藝管控

序號

工藝類別

等級

違規(guī)情況

1

 

A

不履行首檢確認職責、對異常情況隱瞞不報

2

 

A

環(huán)境溫度失控超過1小時,且未及時處理與上報

3

 

A

未按工藝標準執(zhí)行,異常未及時上報

4

 

A

未按時點檢或及時記錄執(zhí)行情況

5

 

A

未按配方稱量,未做到雙人復稱

6

 

A

未按配方稱量

7

 

A

未按工藝標準執(zhí)行,異常未及時上報

8

 

A

未按工藝標準執(zhí)行,異常未及時上報

9

 

B

未按工藝標準執(zhí)行,異常未及時上報

10

 

B

未按工藝標準執(zhí)行,異常未及時上報

11

 

B

未按工藝標準執(zhí)行,異常未及時上報

12

 

B

未按工藝標準執(zhí)行,異常未及時上報

13

 

B

未按工藝標準執(zhí)行,異常未及時上報

A級:

1、工藝缺失或損失金額≤500元,處罰直接責任人200元/次。

2、工藝缺失損失金額超過500按公司事故處理制度執(zhí)行。

B級:

1、工藝缺失或損失金額≤500元,處罰直接責任人100元/次。

2、工藝缺失損失金額超過500元按公司事故處理制度執(zhí)行。

備注:管理人員現(xiàn)場監(jiān)督違法工藝或管理人員直接安排員工違反工藝,有實時證據(jù),均處罰該管理人員,不處罰員工。

4.8 生產(chǎn)過程管理——質(zhì)量管控

序號

控制事項

違規(guī)情況

責任部門/人

違規(guī)處罰標準

1

生產(chǎn)過程中落地產(chǎn)品應(yīng)按各工序處理辦法執(zhí)行

違規(guī)處理落地產(chǎn)品

車間員工

-20元/次

2

領(lǐng)入車間使用的物料應(yīng)脫包處理,紙箱、蛇皮袋不得進入車間;無法脫包物料表面應(yīng)擦拭干凈,無明顯臟污、異物;

未執(zhí)行到位

車間組長

-10元/起

3

開封后物料應(yīng)防護到位,使用完畢后應(yīng)及時蓋上防護蓋或扎口防護;

未執(zhí)行到位

車間組長

-10元/起

4

車間內(nèi)配料應(yīng)使用專柜上鎖儲存,定期檢查盤點,不得出現(xiàn)變質(zhì)、過期配料

發(fā)現(xiàn)車間配料過期、變質(zhì)、發(fā)霉、長蟲等不合格

車間組長

-100元/次

5

車間到配料房領(lǐng)取料包,應(yīng)逐袋核重,確認無誤后領(lǐng)入車間使用

料包重量異常,經(jīng)判定無法使用

配料房

-100元/人

6

機修、化驗室進車間工作,需將帶入的工具、玻璃器皿等做好防護,維修區(qū)域做相應(yīng)防護措施并經(jīng)現(xiàn)場品控確認,工作結(jié)束后清理產(chǎn)生的垃圾

垃圾、工具遺留現(xiàn)場或帶入產(chǎn)品中

責任人

-20元/次

7

車間員工、班組長應(yīng)無條件配合技術(shù)、品控人員檢查工作,服從監(jiān)督人員糾正要求,按期整改

1、不服從糾正要求,與監(jiān)督人員發(fā)生口角;

當事人

-20元/次

2、車間組長伙同車間人員無故不配合整改

車間組長

-50元/次

4.9 質(zhì)量相關(guān)文件管理辦法

序號

控制事項

違規(guī)情況

責任部門/人

違規(guī)處罰標準

1

1、公司記錄文件作為產(chǎn)品生產(chǎn)記錄和追溯體系的重要環(huán)節(jié),任何部門都必須依照要求認真填寫,可使用現(xiàn)代通訊設(shè)施完成記錄,但需要打印存檔便于追溯、查詢;

2、公司記錄文件需按照公司質(zhì)量體系要求進行填寫及歸檔,在進行質(zhì)量體系追溯時各部門不得出現(xiàn)文件記錄不完整,沒有記錄或者為了應(yīng)付提供虛假記錄等現(xiàn)象

1、文件記錄敷衍,虛假/超前或滯后,胡亂填寫記錄;

2、記錄不全,無法實現(xiàn)質(zhì)量追溯

責任員工

-20元/次

2

當公司遇到客戶審廠及公司體系審核時,各個部門主動配合品控部要求,及時提供相應(yīng)文件資料

拒絕配合或者因為資料提供不及時造成審核不通過

部門負責人

-200元/次

3

質(zhì)量相關(guān)記錄保存期限3年,各部門應(yīng)分類、分月存檔做好標識,便于查詢

3年內(nèi)記錄缺失

部門負責人

-200元/次

4.10 客訴處理:

控制事項

違規(guī)情況

責任部門/人

違規(guī)處罰標準

1、因產(chǎn)品質(zhì)量不滿足客戶要求造成的客訴或者退貨,由品控部根據(jù)損失金額進行追償;

2、因物流造成的紙箱污染、破損、條碼摩擦不清晰,所造成的退貨、返工等所有質(zhì)量損失,由物流承運商承擔。

3、因產(chǎn)品配方或工藝不成熟造成的批量質(zhì)量事故,按《事故追償管理規(guī)定》對責任部門追責。

當月單個客戶客訴或者退貨損失金額≥1000元(不足C級事故標準按C級計算)

生產(chǎn)部、品控部

按《事故追償管理規(guī)定》執(zhí)行

當月單個客戶客訴或者退貨損失金額<1000元,且超過客訴目標值

生產(chǎn)部、品控部

生產(chǎn)部承擔70%

品控部承擔30%

客戶未處罰,由品控部對超出目標值部分界定處罰金額:

1、異物投訴,按100元/起處罰;

2、其他投訴,按50元/起處罰。

生產(chǎn)部、品控部


五、食品質(zhì)量安全事件獎勵實施細則:

序號

控制事項

獎勵辦法

獎勵對象

評價周期

1

食品事業(yè)部食品安全監(jiān)督檢查,分數(shù)≥85分

獎勵1000元/次,分配比例為生產(chǎn)部:品控部=7:3

團隊

1次/季度

2

及時發(fā)現(xiàn)食品安全隱患,避免發(fā)生重大質(zhì)量事件,預(yù)估損失金額超過2000元

給予發(fā)現(xiàn)隱患員工按照預(yù)估損失金額的10%獎勵,獎勵金額最高1000元。

員工

隨機

3

提出合理化建議,提升產(chǎn)品質(zhì)量保障,通過實施驗證可達到質(zhì)量要求,并采納

按照《持續(xù)改善管理制度》執(zhí)行

員工

隨機

4

食品安全小組每月對公司質(zhì)量管理體系運行情況進行監(jiān)督檢查,根據(jù)得分評選出當月排名第一的優(yōu)秀班組。

1、給與監(jiān)督檢查第一名的單位200元獎勵

2、僅車間納入本評價體系。

團隊

1次/月

4

當班生產(chǎn)線,整月未接到客訴,給與生產(chǎn)線和品控部獎勵

生產(chǎn)線分為:

高溫殺菌產(chǎn)品生產(chǎn)線

冷鏈加工肉制品生產(chǎn)線

給予生產(chǎn)線和品控部500元/次獎勵,分配比例生產(chǎn)部:品控部=7:3

團隊

1次/月


六、品質(zhì)月例會不合格項整改率獎懲細則:

序號

控制事項

獎懲辦法

獎懲對象

評價周期

1

班組/車間連續(xù)一個月未出現(xiàn)同類問題(發(fā)現(xiàn)的問題,不得重復),班組/車間主動向品控部申請

給予班組/車間獎勵300元

團隊

1次/月

2

每月整改合格率<90%(按車間/班組為單位)

處罰100元/次

責任人

1次/月

3

每月整改合格率=100%(按車間/班組為單位)

獎勵200元/次

責任人

1次/月


七、附則

7.1 本制度的自2024年 月 日開始執(zhí)行。

7.2 本制度的最終解釋權(quán)歸品控部。

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