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條款 |
文件 |
記錄 |
備注 |
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1.1 |
總要求 |
過程清單 |
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所有過程(包括外包過程)控制程序 |
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1.2.2 |
HACCP 手冊、 |
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程序文件 |
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1.2.3 |
1 文件控制程序 |
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1.2.4 |
2 記錄控制程序 |
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2.2 |
3 合規(guī)義務(wù)的文件 |
1 合規(guī)義務(wù)的記錄 |
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2.3 |
4 建立食品安全文化， 企業(yè)的價值 觀。制度和規(guī)范 |
2 食品安全文化的記錄 |
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2.5.2.2 |
5 內(nèi)部報告制度 |
3 內(nèi)部報告的記錄 |
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2.5.2.3 |
6 外部溝通授權(quán)(任命書) |
4 外部溝通的的記錄 |
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3.1 |
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5 前提計劃記錄 |
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3.2 |
7 人力資源管理程序 |
6 人員培訓(xùn)等記錄 |
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3.3 |
8-25 良好衛(wèi)生規(guī)范相關(guān)文件 18 個 |
7 環(huán)境監(jiān)測計劃 對良好衛(wèi)生規(guī)范實施效果的驗證記錄(系列) |
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3.4 |
26 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)程序 |
8 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)記錄 |
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3.5 |
27 供方評價、批準和監(jiān)控程序 |
9 合格供方名錄 10 外包過程控制措施實施記錄 |
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3.6 |
28、29 監(jiān)視和測量控制程序(產(chǎn)品和設(shè)備) |
11 監(jiān)視和測量記錄 |
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3.7 |
30 產(chǎn)品標識和可追溯性程序 |
12 進貨產(chǎn)品追溯及必要關(guān)鍵信息、進 貨查驗記錄和產(chǎn)品的發(fā)運記錄 產(chǎn)品可追溯性的驗證 |
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3.8 |
31 產(chǎn)品放行程序 |
13 授權(quán)放行人員和產(chǎn)品放行記錄 |
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3.9 |
32 產(chǎn)品撤回和召回計劃 |
14 產(chǎn)品撤回和召回計劃實施記錄 |
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3.10 |
33 所有食品生產(chǎn)經(jīng)營過程及設(shè)施的 致敏物質(zhì)管理計劃 |
15 致敏物質(zhì)存在的記錄 致敏物質(zhì)交叉污染的控制措施確認和驗證 |
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3.11 |
34 食品防護計劃 |
16 食品防護記錄 |
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條款 |
文件 |
記錄 |
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3.12 |
35 食品欺詐脆弱性評估程序 |
17 食品欺詐預(yù)防計劃 18 食品欺詐預(yù)防計劃的評審 食品原輔料脆弱性評估表 |
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3.13 |
36 應(yīng)急準備和響應(yīng)程序 |
19 應(yīng)急預(yù)案實施記錄 |
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4.2.1 |
HACCP 小組的組成 |
20HACCP 小組活動的記錄 |
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4.2.2 |
產(chǎn)品描述 |
原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品， 終產(chǎn)品 |
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4.2.3 |
預(yù)期用途的確定 |
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4.2.4 |
過程描述及流程圖的制定 |
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4.2.5 |
流程圖的確認 |
確認的流程圖 |
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4.3.1.1 |
危害識別 |
21 危害識別依據(jù)和結(jié)果記錄 |
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4.3.1.2 |
危害評估 |
22 危害評估依據(jù)和結(jié)果記錄 |
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4.3.2 |
37 控制措施的制定依據(jù)和控制措 施文件 |
23 控制措施有效性確認的記 錄 |
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4.3.3 |
危害分析工作單 |
24 形成文件的危害分析工作 單 |
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4.3.4 |
HACCP 計劃 |
24 關(guān)鍵控制限值確定限定依據(jù)和 結(jié)果記錄、監(jiān)控記錄、糾偏記錄 糾偏人員經(jīng)適當?shù)呐嘤?xùn)并經(jīng)授權(quán) |
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4.4 |
HACCP 計劃確認 |
25HACCP 計劃實施前對危害 識別、 CCP、控制措施、CCP 監(jiān)控方法和頻率、驗證的方 式和頻率以及記錄方式等要 素的確認記錄。 |
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4.5 |
38 驗證程序 |
26 驗證記錄 (系列) |
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5.1 |
39 不合格控制程序 |
27 不合格處置記錄 |
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5.2 |
40 投訴處理程序 |
28 投訴處理記錄 |
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5.3 |
41 內(nèi)部審核程序 |
29 內(nèi)審記錄 |
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5.4 |
42 管理評審程序 |
30 管理評審記錄 |
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